校内各预算单位：

为提高预算管理水平，保障财政规划编制的科学性和准确性，提高预算项目的针对性和前瞻性，保证预算执行的精准度和有效性，根据《河南省财政厅关于做好滚动编制省级2018-2020年财政规划的通知》要求，结合学校预算管理工作实际，现就有关事项通知如下：

一、指导思想

为进一步深化预算管理体制改革，促进校内预算与省财政预算的有效趋同，优化预算支出结构，加大学校在重点领域和关键环节的经费投入，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则，转变理财观念，建立全面规范、公开透明的预算制度，促进学校事业又好又快发展。

二、编制原则

1、科学规范，突出重点

校内各预算单位在2018-2020年财政规划编制中，要以学校“十三五”规划为基础，研究本部门2018-2020年预期发展目标、重点工作任务，围绕预期发展目标、重点工作任务，在全面梳理总结主要任务完成情况、已累计完成投入情况、预期绩效目标已实现状况的基础上，统筹考虑规划期内财力来源，测算研究规划期内各年度资金安排计划。要做到提前谋划预期发展目标和重点任务，在此基础上科学、合理编制部门规划项目。所有项目均需从立项依据、预期绩效、实施条件、可行性、必要性等方面进行全面、详实的论证，并根据轻重缓急综合排序，建立项目备选库，实行逐年滚动、立项实施。凡未纳入学校备选项目库的项目及要素不完整、内容不详实的项目，一律不得纳入财政规划。

2、滚动调整，强化约束

按照三年滚动方式编制项目预算，各预算单位在2017-2019年财政规划的基础上，细化2018年度项目预算，调整2019年度项目预算，补充规划2020年度项目预算，相应年度财政规划约束对应年度预算，年度预算编制在相应年度财政规划框架下调整完善形成，涉及到学校重点项目的要与学校发展规划相一致，最终形成2018年度预算和2018-2020年中期规划预算。

3、转变观念，高度重视

各预算单位主要领导要高度重视此项工作，在规划编制过程中，及时向主管（联系）校领导汇报工作进展情况，加强与财务部门、业务归口部门沟通，同时树立整体观念，把握时间节点，加快工作节奏，确保按照规定时限完成各阶段编制任务，保证学校中期财政规划高质量按时完成，并顺利上报省教育厅、顺利录入财政厅项目库系统。

三、编制内容及任务分解

1、重点学科、特色学科建设类——归口研究生与学科处论证立项；

2、教学质量工程、课程建设、实训基地建设（慕课、论文检索）等——归口教务处论证立项；

3、“科技创新工程”类、“合作共建工程”类由科研处组织论证报送；

4、“图书及信息化建设工程”类由网络中心、图书馆组织论证报送；

5、实训、实验平台建设及维修改造，教学实验设备购置等——归口国资处论证立项；

6、教学楼、实验楼等的装修及功能性完善改造，校园环境的绿化、美化工程，学生公寓、教室家具等装备工程，水电气暖及道路、场地等公共设施的改造工程，体育设施改造工程等——归口后勤管理处和后勤集团立项论证，由后勤管理处报送；

7、安防、消防设施改造由保卫处论证，归口后勤管理处报送；

8、“校园文化建设工程”类由宣传部牵头，归口后勤管理处报送；

9、“党的建设工程”类由组织部组织论证报送。

四、编报办法及要求

1、各预算单位围绕学校发展规划及单位工作重点，项目支出预算分年度逐项申报，并按对学校、对本单位事业发展的轻重缓急排出顺序，其中2018年支出项目预算要保证精确、细化、能够执行。此次项目支出预算不包含基本建设项目支出和日常运行项目支出。本阶段工作要求在7月15日以前完成，并以项目申报书的形式（见附件）报业务归口部门（纸质和电子文档各1份）、财务处（只报电子文档）。

2、各业务归口部门在主管校领导的指导下，依据学校发展目标及“十三五”规划（草案）对各预算单位申报的支出项目予以审核、修正和汇总排序；要着重核实项目预算金额，提出分年度实施意见，组织有关人员进一步论证。本阶段工作要求在7月20日以前完成，并以项目申报书及汇总表的形式报财务处（纸质和电子文档各1份）。

3、财务处根据省教育厅、财政厅有关要求，分类汇总各预算项目，按格式编制学校2018-2020年财政规划（草案）。在此过程中，财务处要根据实际情况加强与各业务归口部门、各预算单位的沟通，及时向校领导汇报工作进展情况及存在的问题。该阶段工作要求在7月20日以前完成，7月20日以后中期财政规划要提交校长办公会、校党委会研究通过。

4、校党委会研究通过2018-2020年财政规划（草案）后，财务处要按照会议要求，组织人力进一步审核、订正，按时上报省教育厅、财政厅，并录入省财政厅项目库系统。

各归口部门联系人及邮箱：

教务处 龙开松 jwc@lynu.edu.cn

后勤管理处 焦现青 550701083@qq.com

研究生与学科建设处 董朝宗 399790592@qq.com

国资处 冯建武 1158563933@qq.com

科研处 刘迎照 14083303@qq.com

财务处 王海虹 1473912866@qq.com

附件：XX部门专项资金项目申报文本.xls

洛阳师范学院

2017年7月3日