校属各单位：

为进一步规范校内分散采购行为，加强内部控制，防范廉政风险，按照年度工作安排，学校将对各单位分散采购工作进行专项检查，具体工作安排如下：

一、检查目的

通过分散采购专项检查，全面掌握各单位落实采购政策、内控制度、采购流程等方面的情况，发现其中存在的控制风险，提出可行的建议和改善措施，从而进一步规范学校分散采购行为，降低采购成本，提高采购质量。

二、检查范围

2023年8月24日至2024年12月09日，由采购单位自行组织实施，采购金额在3 万（含）至20 万（不含）的货物、服务、工程项目。

三、检查内容

1.本单位分散采购组织领导、内控制度建设情况;

2.分散采购项目的申报及采购结果备案情况；

3.分散采购过程规范性情况，包括项目集体决策、市场调研、采购方式、评审程序、采购结果等；

4.是否存在将同一财政年度、使用同一经费，刻意以分散采购形式多次采购同类标的、且累计采购金额达到学校集中采购限额，“化整为零”规避学校集中采购的情况；

5.分散采购项目的合同执行、验收及档案管理情况。

四、检查时间和方式

（一）自查梳理阶段（12月10日—12月16日）

各单位根据专项检查的范围和内容进行全面自查，按项目将相关纸质材料立卷归档。填写《洛阳师范学院校内分散采购自查表》，于12月16日17点30分前，将领导审核签字、加盖单位公章的《自查表》纸质版报送至招标与采购科（成均楼A123），同时将《自查表》电子版发送至国有资产管理处（招标与采购办公室）王昭阳OA邮箱。

（二）现场检查阶段（12月17日—12月25日）

国有资产管理处（招标与采购办公室）、审计处、财务处、法律事务中心等部门成立专项检查组，按照上述检查范围和内容到各单位进行现场检查，具体安排另行通知。

五、相关要求

各单位要高度重视分散采购专项检查工作，切实履行主体责任，指派专人负责，认真准备，按照通知安排的时间节点，做好本单位分散采购项目的自查梳理和各项目的立卷归档工作，确保分散采购专项检查工作顺利进行，达到预期目的。

联系人及联系方式：王昭阳 68618249

 

国有资产管理处（招标与采购办公室）

2024年12月6日