目 录

第一部分 文化厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 文化厅2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 文化厅2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

文化厅概况

一、文化厅主要职责

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家文化工作方针政策，拟订全省文化发展方针政策，拟订文化地方性法规、规章草案和政策并负责督促实施，拟订文化事业、文化产业中长期发展规划并组织实施，指导全省文化系统的体制和机制创新。

2、指导、管理全省文化艺术事业发展，指导文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展，组织管理重大文化艺术活动。

3、推进全省公共文化服务体系建设。指导重点文化设施和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生产。

4、指导、管理全省公共文化事业发展，指导图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化中心和基层文化建设。

5、拟订全省非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织开展重要非物质文化遗产保护工作，负责古籍保护整理工作，协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。

6、拟订全省文化产业发展规划，指导支持文化产业发展，组织文化产业招商引资，推进文化产业与科技融合，促进对外文化贸易。

7、拟订全省文化市场发展规划并监督实施，指导、管理、监督文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导从事演艺活动民办机构监管工作。

8、拟订全省新兴文化产业发展规划并组织实施，指导扶持动漫、游戏等产业发展。

9、负责全省文艺类产品网上传播的前置审核工作，对网络游戏服务进行监督管理（不含网络游戏的网上出版前置审核）。

10、拟订全省文化艺术教育事业发展规划并监督实施，指导全省社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。会同有关部门拟订全省文化与科技融合规划并组织实施。

11、拟订全省对外和对港、澳、台地区文化交流规划并组织实施，负责对外和对港、澳、台地区文化交流及文化宣传工作，组织承办重大对外和对港、澳、台地区文化交流活动。

12、承办省政府交办的其他事项。

（二）单位构成。根据上述职责，省文化厅设10个内设机构，分别为办公室、政策法规处、人事科技教育处、计划财务处、艺术处、公共文化处、文化市场处(综合执法处)、文化交流联络处、文化产业处、非物质文化遗产处。纳入文化厅2018年部门决算的预算单位共有15户。

二、文化厅预算算单位构成

文化厅部门预算包括厅机关本级预算和厅属单位预算。

1、文化厅机关

2、河南省图书馆

3、河南省文化馆

4、河南省美术馆

5、河南省少年儿童图书馆

6、河南省非物质文化遗产保护中心

7、河南豫剧院

8、河南歌舞演艺集团有限责任公司

9、河南省曲剧艺术保护传承中心

10、河南省话剧艺术中心

11、河南省京剧艺术中心

12、河南省越调艺术保护传承中心

13、河南艺术中心

14、河南省文化厅艺术幼儿园

15、河南省演出有限责任公司

第二部分

文化厅2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文化厅2018年收入总计35685.9万元，支出总计35685.9万元，与2017年相比，收、支总计各减少1821.3万元，减少比例5.1%。主要原因：2018年部门参与分配资金尚未细化项目未列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

文化厅2018年收入合计35685.9万元，其中：一般公共预算25754.4万元; 事业收入70万元；专户管理的教育收费960万元;其他收入1379.9万元;部门结转资金7521.6万元。

三、支出预算总体情况说明

文化厅2018年支出合计35685.9万元，其中：基本支出18206.1万元，占51%；项目支出17479.8万元，占49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文化厅2018年一般公共预算收支预算25754.4万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少4750.1万元，减少15.6%，主要原因：2018年部门参与分配的资金尚未细化项目未列入部门财政拨款预算；政府性基金收支预算增加0万元，与去年同期一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

文化厅2018 年一般公共预算支出年初预算为25754.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出743.4万元，占2.9%；文化体育与传媒（类）支出20227.7万元，占78.5%；社会保障和就业（类）支出2955.1万元，占11.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出761.8万元，占3%；住房保障（类）支出1066.4万元，占4.1%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发< 支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我厅2018 年“三公”经费预算为192.2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加20.4万元,主要原因:增加了公务用车购置经费30万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费13万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年一样。

（二）公务用车购置及运行费156.7万元，其中，公务用车购置费30万元；公务用车运行维护费126.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数同2016年一致。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加26.5万元，主要原因：增加了公务用车购置经费30万元。

（三）公务接待费22.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少6.1万元。主要原因：部门贯彻执行中央八项规定和省委省政府二十条意见，压减公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文化厅2018年机关运行经费支出预算388.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排551万元，其中：政府采购货物预算344.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算206.7万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我厅共组织对1个项目进行了重点预算绩效评价，涉及资金13700万元，评价项目为省级政府购买公共文化服务专项资金。

文化厅近几年每年都通过几个项目开展绩效评价工作，推动各单位进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

（1）各厅直单位绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

（2）资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作， 各单位一方面更加注重厉行节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我厅共有车辆95辆，其中：一般公务用车55辆、特种专业技术用车2辆，其他用车38辆，其他用车主要是演出活动等载客汽车；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我厅负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：政府购买公共文化服务项目13700万元、省级非物质文化遗产保护项目1400万元、扶持新型文化业态项目6000万元、公共文化服务体系建设专项省级配套项目1636.2万元等；我厅将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

文化厅2018年度部门预算表

来源：河南文化网

链接：http://gov.hawh.cn/content/201803/08/content_412041.html